◆ 会 計 経 理 内 部 監 査 状 況

内部監査の実施状況について

(平成23年3月31日現在)

東京労働局

監査対象官署名

監査実施日

主な監査項目

監査結果の概要

講ずる措置

局内各部室

平成22年11月8日から

11月30日にかけて実施

・会計経理事務に関する事項

・管理事務に関する事項

・その他

 「旅費関係」において、担当者の不注意による旅行命令簿等の確認漏れ、記載漏れによるものが散見された。

・旅行命令簿において、旅行命令日が間違っていたもの 等
   特に、単純な誤りによる不適切な事務処理がないよう、日々の点検・照合の徹底を図る。 また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。

中央労働基準監督署

他 17署

平成22年7月12日から

8月6日にかけて実施

(前期監査)

・会計経理事務に関する事項

・管理事務に関する事項

・その他

 特に「旅費関係」、「物品管理関係」において、担当者の規則・要領等の認識不足による初歩的な間違いが散見された。

・旅行命令簿への登記が漏れていたもの

・管理換備品、消耗品が物品管理簿へ登記されていなかったもの 等

 総務及び会計事務関係の担当者研修・会議などの機会を通じて、適切な知識の付与を図ると共に、単純な処理誤りのないよう点検・照合の徹底を図る。

 また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。

中央労働基準監督署

他 17署

平成22年11月8日から

11月30日にかけて実施(後期監査)

・会計経理事務に関する事項

・管理事務に関する事項

・その他

 前期内部監査に引続き、「旅費関係」、「物品管理関係」において指摘事項が多く見受けられた。また、前期内部監査と同様の内容が指摘されている所属もあり、再発防止策等について再度、検証が必要なものがあった。

 各項目の共通事項として、記載誤り、記載漏れ、押印誤りが多く、このような単純な誤りが大半を占めていた。

・旅行命令簿において、旅行命令日が間違っていたもの 等

 会計経理事務処理の厳格性を再度認識し、より一層の注意喚起を図る。

 また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。

飯田橋公共職業安定所

他 16所

平成22年7月12日から

8月6日にかけて実施

(前期監査)

・会計経理事務に関する事項

・管理事務に関する事項

・その他

 特に「旅費関係」、「物品管理関係」において、担当者の規則・要領等の認識不足による初歩的な間違いが散見された。

・旅行命令簿への登記が漏れていたもの

・物品管理簿と供用整理簿の数量が相違していたもの 等

 総務及び会計事務関係の担当者研修・会議などの機会を通じて、適切な知識の付与を図ると共に、単純な処理誤りのないよう点検・照合の徹底を図る。

 また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。

飯田橋公共職業安定所

他 16所

平成22年11月8日から

11月30日にかけて実施

(後期監査)

・会計経理事務に関する事項

・管理事務に関する事項

・その他

 前期内部監査に引続き、「旅費関係」、「物品管理関係」において指摘事項が多く見受けられた。また、前期内部監査と同様の内容が指摘されている所属もあり、再発防止策等について再度、検証が必要なものがあった。

 各項目の共通事項として、記載誤り、記載漏れ、押印誤りが多数を占めており、このような単純な誤りが大半を占めていた。

・旅行命令簿において、旅行命令日が間違っていたもの 等

 会計経理事務処理の厳格性を再度認識し、より一層の注意喚起を図る。

 また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。

局内各部室及び都内各監督署並びに安定所

平成22年7月12日から

8月6日

平成22年11月8日から

11月30日

平成23年1月24日から

2月10日にかけて実施

・超過勤務に関する事項

(平成22年度重点項目)

 超過勤務手当支給対象者全てを点検した。

 前期・後期内部監査と同様に不適切な事務処理案件の多くが、単純な誤りや初歩的な間違いによるものであった。

・超過勤務実施伺及び命令簿において、命令権者が不在にも関わらず押印されていたもの 等

 超過勤務縮減対策について、引き続き積極的に取組むとともに、事務処理の単純な誤りや初歩的な間違いが減少するよう日々の点検、及び定期的な照合の徹底を図る。(自主点検の実施)

 また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。

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