監査対象
官署名
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監査実施日
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主な監査事項
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監査結果の概要
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講ずる措置
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| 総務課 |
平成23年2月21日 |
- 会計の組織及び機構に関する事項
- 支出負担行為及び支出に関する事項
- 現金出納に関する事項
- 契約に関する事項
- 物品管理に関する事項
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- 事務分掌の一部に見直しが必要な事項があった。
- 委員等旅費の日当調整が一部統一的に処理されていないものが見受けられた。
- 外部講師に対する謝金基準をより明確にすることが必要である。
- 消耗品の調達に関して、コスト削減、無駄排除の観点からより計画的に一括調達が必要である。
- 納品日が1日違うだけで支払日が相当期間違うものが見受けられた。1件
- 不十分な仕様書のまま委託契約を締結しているものが見受けられた。1件
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- 事務分掌は即日見直しを行った。
- 委員等旅費の日当調整については、総務課でチェックし統一的に取扱う。
- 外部講師に対する謝金については、本省基準により的確に判断する。
- 調達に関しては全ての物品に対して、コスト削減を図れるよう、より一層計画的に事務処理を行うこととする。
- 支払いに関しては、支払遅延防止の観点から、より適正・迅速な支払い事務を行うよう努める。
- 各種調達（物品・役務）に関する仕様書の作成については、より一層の情報収集を行い、より適正なものになるよう努める。
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監督署（4署）
安定所（5所） |
平成23年1月12日～
平成23年1月31日 |
- 支出負担行為及び支出に関する事項
- 現金出納に関する事項
- 物品管理に関する事項
- その他事項
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- 小切手の取扱いに際して、官印押印後の書損処理が見受けられた。1件
- 小切手受払簿の押印誤りがあった。1件
- 休暇簿の記入誤りが散見された。数件
- 出勤簿の整備不備があった。2件
- 通勤届、通勤手当認定簿の押印もれ。各1件
- 超過勤務命令簿への押印もれがあった。1件
- バスカード、切手等の金券の取扱いに関して、受払簿が不十分なものが見受けられた。
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- 小切手の取扱いに関しては、小切手振出規程を遵守し、より適正な事務処理を行うよう周知する。
- 休暇簿、出勤簿については、事務処理手引に基づき適正処理することを徹底する。
- 押印もれについては、担当者が関係書類を調整する際に必ずチェックするよう徹底する。
- 金券の取扱いについては、不適正な取扱いがあってはならないものであることから事務処理手引に定められた受払簿により適正に処理することを徹底する。
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局内各課室
（総務課を除く） |
平成23年2月22日
平成23年2月23日 |
- 出納官吏の事務に関する事項
- 会議費、旅費等に関する事項
- 予算執行に関する事項
- 服務、勤務時間に関する事項
- 物品管理に関する事項
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- 出勤簿の整備が不十分（出張表示等）なものが見受けられた。数件
- 超過勤務命令簿への押印もれがあった。2件
- 休暇簿の事務処理が不十分なもの（修正液使用、時間換算誤り等）。数件
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- 休暇簿、出勤簿については、事務処理手引に基づき適正処理することを徹底する。
- 押印もれについては、担当者が関係書類を調整する際に必ずチェックするよう徹底する。
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