監査対象
官署名
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監査実施日
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主な監査事項
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監査結果の概要
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講ずる措置
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| 総務課 |
平成24年2月17日 |
- 会計の組織及び機構に関する事項
- 支出負担行為及び支出に関する事項
- 現金出納に関する事項
- 契約に関する事項
- 物品管理に関する事項
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- 入札案件について、参加資格として労働保険加入要件及び滞納がないことが盛り込まれていないものが見受けられた。
- 建設工事の入札参加要件として、資格ランクA、B、C、Dのうち直近上位又は、下位から選定すること。
- 工事関係において、一部落札率の低いものが見られたので、予定価格調書を精査することが必要である。
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- 入札の参加資格要件に記載するよう是正する。
- 入札参加要件の規定に基づき適正なものになるよう努める。
- 落札率が高くなるよう、予定価格調書の作成にかかり精査し、適正なものになるよう是正することとする。
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監督署（4署）
安定所（5所） |
平成23年10月11日～
平成23年10月28日 |
- 支出負担行為及び支出に関する事項
- 現金出納に関する事項
- 給与簿に関する事項
- 物品管理に関する事項
- その他事項
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- 前渡資金現金領収書において、書損処理に不備が見受けられた。
- 小切手受払簿において、資金前渡官吏不在日に代理表示がなされていないものが見られた。
- 出勤簿の整備不備及び訂正方法の誤りが見られた。
- 時間単位で休暇を取得した場合の、休暇簿の残日数の処理誤り、記入誤りが散見された。
- 旅行命令簿の押印漏れ、記載漏れがあった。
- バスカード、切手等の金券の取扱いに関して、受払簿が不十分なものが見受けられた。
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- 小切手の取扱いに関しては、小切手振出規程を遵守し、より適正な事務処理を行うよう周知する。
- 休暇簿、出勤簿については、事務処理手引に基づき適正処理することを徹底する。
- 担当者が関係書類を調整する際に必ずチェックするよう徹底し、押印もれをなくす。
- 金券の取扱いについては、不適正な取扱いがあってはならないものであることから事務処理手引に定められた受払簿により適正に処理することを徹底する。
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局内各課室
（総務課を除く） |
平成23年10月20日～
平成23年11月2日 |
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- 出勤簿の整備が不十分（出張表示等）なものが見受けられた。
- 旅行依頼簿が未整理であるもの、決済処理に不適正なものが散見された。
- 休暇簿の事務処理が不十分なもの（備考欄の連絡受信日の記入、受信者の押印漏れ等）。が見受けられた。
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- 休暇簿、出勤簿については、事務処理手引に基づき適正処理することを徹底する。
- 押印もれについては、担当者が関係書類を調整する際に必ずチェックするよう徹底する。
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