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監査対象官署名
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監査実施日
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主な監査項目
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監査結果の概要
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講ずる措置
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局内各部室
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平成24年6月20日から
7月13日にかけて実施
（前期監査）
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・会計経理事務に関する事項
・管理事務に関する事項
・超過勤務に関する事項
・その他 |
概ね適正に事務処理等がされていたが「旅費関係」、「超過勤務関係」においての一部に支給漏れ、支給誤りがあった。
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担当者に対する適切な知識の付与と日々の点検・照合を図り、複数名による点検を進める。
また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。
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局内各部室
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平成24年11月5日から
11月26日にかけて実施
（後期監査）
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・会計経理事務に関する事項
・管理事務に関する事項
・超過勤務に関する事項
・その他 |
概ね適正に事務処理等がされていたが「旅費関係」、「超過勤務関係」において、記載等の誤りが見受けられた。
・旅行命令簿の出張日の記載が誤っていたもの
・超過勤務実施伺に命令権者の押印が漏れていたもの等
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日常における事務処理の確認を再徹底する。
また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。
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中央労働基準監督署
他 17署 |
平成24年6月20日から
7月13日にかけて実施
（前期監査） |
・会計経理事務に関する事項
・管理事務に関する事項
・超過勤務に関する事項
・その他 |
年度替わりの最初の監査で、担当者の法令・要領等の理解不足や確認漏れによる初歩的な誤りが散見された。特に「旅費関係」、「物品管理関係」、「超過勤務関係」に対する指示・指摘事項が見受けられた。
・出張伺に命令権者の押印が漏れていたもの
・物品管理官不在時に代理官の事務処理が漏れていたもの等
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総務及び会計事務関係の担当者研修・会議などの機会を通じて、適切な知識の付与を図ると共に、単純な処理誤りのないよう点検・照合の徹底を図る。
また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。
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中央労働基準監督署
他 17署 |
平成24年11月5日から
11月26日にかけて実施（後期監査）
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・会計経理事務に関する事項
・管理事務に関する事項
・超過勤務に関する事項
・その他
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前期監査に引続き、「旅費関係」、「超過勤務関係」において指摘事項が見受けられた。
内容については、記載誤り、確認漏れが多く、このような単純な誤りが大半を占めていた。
・小切手等受払簿の決裁が誤っていたもの
・旅行命令権者不在時に旅行命令がされていたもの等
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各所属に対し同様の指摘が発生しないよう指摘事項の総括を通知し注意喚起を図り、日常における事務処理の確認を再徹底する。
また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。
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飯田橋公共職業安定所
他 16所 |
平成24年6月20日から
7月13日にかけて実施
（前期監査） |
・会計経理事務に関する事項
・管理事務に関する事項
・超過勤務に関する事項
・その他 |
年度替わりの最初監査で、担当者の法令・要領等の理解不足や確認漏れによる初歩的な間違いが散見された。特に「旅費関係」、「物品管理関係」、「超過勤務関係」に対する指示・指摘事項が見受けられた。
・物品の供用整理簿の取得年月日が誤っていたもの
・超過勤務実施伺と超過勤務命令簿の命令権者印が相違していたもの等
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総務及び会計事務関係の担当者研修・会議などの機会を通じて、適切な知識の付与を図ると共に、単純な処理誤りのないよう点検・照合の徹底を図る。
また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。
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飯田橋公共職業安定所
他 16所 |
平成24年11月5日から
11月26日にかけて実施
（後期監査） |
・会計経理事務に関する事項
・管理事務に関する事項
・超過勤務に関する事項
・その他
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前期監査に引続き、「旅費関係」、「超過勤務関係」において指摘事項が見受けられた。
内容については、記載誤り、確認漏れが多く、このような単純な誤りが大半を占めていた。
・旅行の事実が確認できるが、出張伺の提出がされていないもの
・超過勤務実施伺と超過勤務時間報告書の超過勤務実施時間が相違していたもの等
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各所属に対し同様の指摘が発生しないよう指摘事項の総括を通知し注意喚起を図り、日常における事務処理の確認を再徹底する。
また、不適切な事務処理については、発生原因の究明の他、是正措置及び再発防止策について所属から報告を受け確認した。
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